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天津市福利彩票发行中心2021年 部门预算编制说明

发布人 编辑:天津福彩   发布时间 2021-03-08   查看人数 查看人数:2518

一、部门主要职责

负责销售中国福利彩票,筹集公益金,用于兴办残疾人、老年人、孤儿等福利事业和帮助有困难的人。

二、部门机构设置情况

福彩中心7个职能室;

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预12742.0万元,与2020年预算相比增加2550.3万元。其中,本年收入合12319.5万元,与2020年预算相比增加2746.5

万元,包括一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入11899.3万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入420.2万元;上年结转结422.5万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算12742.0万元,与2020年预算相比增加2550.3万元,其中:

基本支出 1683.6万元,主要用于人员费用及办公经费

项目支出 11058.4万元,主要用于保障福利彩票正常销售的各项费用,包括福利彩票销售机构业务费支出8493.4万元 ,主要用于福利彩票销售机构销售系统建设和运行维护费、广告宣传费等支出;彩票发行销售风险基金支出400万元,主要用于专项弥补因彩票市场变化或不可抗力事件等造成的彩票发行销售的损失。中央彩票市场调控资金支出1742.5万元,主要用于福利彩票销售机构对销售场所规范化建设和加固销售系统网络安全的支出。上年度结转的项目资金422.5万元

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

福利彩票发行中心2021年未安排机关运行经费预算

(二)政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预8683.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8683.5万元。主要项目是:福彩销售系统建设和运行项目3390万元,彩票销售场所能力提升和业务设施项目1012.6万元,福彩即开型彩票品牌建设和营销宣传项目729.9万元,福彩宣传推广费800万元,福彩体验中心2000万元,福彩区管理站房屋租赁费195万元,福彩运营费376万元,福彩印制费180万元。

国有资产占用情况

截至20207月底部门各单位共有车辆 10 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车10辆,其他用车主要包括彩票市场业务用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

绩效目标设置情况

2021年,福利彩票发行中心实行绩效目标管理的项12个,涉及预算金额10616.9万元

)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

关于空表的说明

福利彩票发行中心2021年一般公共预算基本支出情况表为空表

福利彩票发行中心2021年一般公共预算支出情况表为空表

福利彩票发行中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表


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